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蒂尔公司召开2017年一季度预算执行情况分析暨2016年度预算执行情况总结会议

发布日期:2019-11-21 18:40:58

蒂尔公司召开2017年一季度预算执行情况分析暨2016年度预算执行情况总结会议

为贯彻集团“稳增长、调结构、压成本”和强化执行力建设,严格落实预算管理的总体要求,蒂尔公司于4月20日全天召开2017年一季度预算执行情况分析暨2016年度预算执行情况总结会议。公司党委书记、总经理段君恒,副总经理王海峰,各部门负责人及部分轮岗的青年同志参加会议,会议由王海峰主持。

在经历了2015年对西非毛塔和摩洛哥两项目率先尝试和2016年延展至超低温延绳钓船队和小金钓船队的基础上,蒂尔公司全面预算管理从2017年起正式在所属毛塔、摩洛哥、超低温延绳钓船队(分太平洋和大西洋两部分)、斐济和小金钓船队所有5个生产项目上实现了全覆盖。其中,毛塔和摩洛哥项目预算由管理费用和生产成本两大块组成,分别涵盖17个子科目和56个预算单项;两大金枪鱼船队预算由船务、机务、人工和财务四大板块组成,分别涵盖25个预算单项;斐济项目预算由管理费用和生产成本组成,涵盖42个预算单项。

会上,王海峰副总依据预算科目组织各部门进行了逐项谈论分析,尤其是预算完成率超过25%和低于2%的项目予以重点解析,分析原因,发现问题,寻求方案。他在讨论分析中指出,公司一季度经营数据总体呈现良好态势,绝大部分成本支出符合预算要求,体现了较强的预算控制能力,但个别项目的单项还存在一定的偏离度,部分数据统计的有效性有待提高。希望下一步机务部要重点抓住物资采购和船舶修理两个成本大项对每个月的实际发生数和预算数进行及时核算;船务部应依据预算要求对部分数据统一统计口径,避免紊乱和弱化分析效果;人力方面在本季度执行情况良好的基础上进一步严格控制,确保全年人力成本支出在预算范围内。结合财务部负责人的解析,会议还对公司和各海外项目的捕捞生产和经营管理等方面进行了整体的研究,对全面预算管理工作执行以来产生的效果以及遇到的问题进行了深入的分析,并明确了后一步的工作方向。

会议最后,段君恒总经理就财务部对本次会议的筹备工作表示了肯定,对一季度各部门和海外项目执行预算要求,强化经营管理所取得的阶段性成绩予以了认可,并就2016年度预算管理执行情况进行了简要的回顾与总结。他指出,公司实施全面预算管理以来取得了良好的成效,整个2016年经营平稳,实现了既定的预算目标,最终完成的经营指标和实现的效益含金量比2015年要大。主要体现在,一是公司本部同志紧迫意识、思想态度和工作能力体现了良好的改进和提高;二是项目取得了均衡的发展,其中经营较好的项目继续高歌猛进,相对经营滞后的项目也取得了明显的进步,各自在压成本、扩产值和强管理上实现了新的自我超越。2016年同比2015年,在总产量减少9%,总收入提高3%的背后是总生产成本降低8%,营业费用持平,管理费用减少2%(含人工费用减少2%),执行全面预算的4个项目和船队(不含斐济项目),除转场的大西洋超低温船队有所突破之外,其它全部低于成本预算。以上成绩表明,在公司上下群情一致的积极响应下,在不断自我加压的学习实践中,全面预算管理的理念和工作成为了每位管理同志转变意识、突破定式、提高素质和实现价值的好手段好方法,让我们在所从事的具有鲜明的“靠天吃饭”特征的远洋渔业经营中握有了强有力的主动权。尽管如此,他同时还指出,虽然取得了一定的成绩,但全面预算工作在执行过程中仍存在不足,主要体现在部分同志的认识尚未达到与大家一致的层面,也就在今天的讨论分析中表现出个别准备不足、数据混乱和说不清道不明的情况。同时,个别项目仍旧游离在体系之外,全面预算只是停留在纸面上,希望在后期工作中能够有所改善。段总最后表示,全面预算管理强调和体现的就是在不断的回顾和总结过去的基础上,将管理的手段和控制点前移至事前和事中,从而保障事后的结果尽可能的符合预期。今天的预算执行情况讨论分析会议就是一个非常必要的期间回顾过程,会议的成功非常有助于我们随后瞄准正确的方向、采取正确的行动直至取得正确的结果。希望在2017年大家通过进一步完善和精效全面预算管理工作,不断取得新的突破,为顺利实现企业转型升级打下坚实基础。(蒂尔公司办公室)


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